👥 인력·조직 대시보드

인원은 그대로인데 인건비만 오르는 달이 반복됐습니다. 잔업·특근과 파견 공수를 인원·인건비와 같은 화면에 놓으니, 증가분이 채용이 아니라 선케어 성수기와 연말 기획세트 물량에서 온다는 것이 분명해졌습니다.

01인력 요약

채용 상세는 2026 채용 대시보드 참조

02부서별 인원 / 인건비

부서별 인원

· 명

부서별 월 인건비

· 백만 원

부서	인원	월 인건비	비고

03총원 · 인건비 추이

총원 추이

월말 기준 · 명

인건비 추이

월별 · 백만 원

04월별 입·퇴사 현황

월	총원	입사	퇴사	인건비	비고

05근태·파견 현황

생산직 / 사무직 / 파견직 구성

월별 · 명

잔업 · 특근 시간

생산직 합계 · 시간

월	생산직	사무직	파견직	파견 공수	잔업(시간)	특근(시간)	잔업·특근 수당	1인당 잔업

잔업·특근 수당과 파견 공수는 인건비 중 변동 요소로, 성수기 물량에 따라 증감합니다. 주 52시간 준수를 위해 생산직 1인당 잔업시간을 함께 관리하고, 파견용역비(공수당 13.5만 원 기준)는 제조원가에 반영됩니다. 같은 업무에 파견은 최대 2년까지라 성수기 인력 운영안과 함께 봅니다.

06채용 파이프라인 요약

단계별 후보자 수

채용 대시보드 데이터 자동 반영 · 명